Control Interno

INFORME CUATIMESTRAL ESTADO DE CONTROL INTERNO MARZO

SEGUIMIENTO ANTICORRUPCION AJUSTADO ENE 2017

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION AJUSTADO DIC 27 2016

INFORME GESTION CONTROL INTERNO 2° SEMESTRE 2016

INFORME ANUAL CONTROL INTERNO 2016

CONTROL PRODUCTO NO CONFORME AUDITORIA REGULAR 2016

ACCIONES CORRECTIVAS AUDITORIA REGULAR 2015

EJECUCIÓN GASTOS A OCTUBRE 2016

ACTA SOCIALIZACION CODIGO DE ETICA

CONTROL PRODUCTO NO CONFORME AUDITORÍA REGULAR 2016

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD

ACCIONES: CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA

Procesos: Secretaría General, Informático, Jurídico y Control Interno

SEGUIMIENTO AJUSTADO PLAN ANTICORRUPCION SEPTIEMBRE

ESTADO CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 2016

ACTA 21 SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS SEPTIEMBRE

Siendo las 5: 00 pm del día 05 de Octubre de 2016 se reúnen las personas que aparecen en el listado de asistentes con el fin de tratar el manejo del Mapa de Riesgos de cada uno de los procesos que conforman la estructura administrativa de la corporación.
El Jefe de la Oficina Control Interno expresa que realizó recorrido en cada una de las dependencias de la Corporación Concejo Municipal de Armenia, para el respectivo seguimiento a los Riesgos y las Acciones planteadas de la siguiente manera

ACT 22 SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORIA REGULAR

Siendo las 04:00 pm del día 07 de Octubre de 2016 se reúnen quienes aparecen en el listado de asistentes con el fin de tratar el manejo que se le ha dado al Plan de Mejoramiento, derivado de la Auditoria regular realizada por Contraloría Municipal de Armenia correspondiente a la vigencia 2015. El Jefe de Control Interno efectúa la verificación a las acciones realizadas tendientes a subsanar las deficiencias de la siguiente manera

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